湘西州民族宗教事务局本级2022年度部门决算公开

来源：发布时间：2023-09-27 15:22:00 字体大小：

2022年度湘西州民族宗教事务委员会本级部门决算

第一部分湘西州民族宗教事务委员会本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘西州民族宗教事务委员会本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和州委、州政府的决策部署；负责起草有关民族宗教事务的地方性法规、规章草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益。

（二）组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对全州民族宗教工作进行业务指导。

（四）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

（五）组织拟订全州少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

（六）研究分析全州经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织协调或参与配合实施州委、州政府部署的民生工程相关工作；配合参与西部开发、武陵山区域发展与扶贫攻坚事宜；参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易、民族特需用品生产及优惠政策落实等相关工作；负责全州少数民族发展资金的管理和使用工作。

（七）负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；开展发放清真标志牌和清真生产企业改变服务方向工作。

（八）负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的教学、翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版、研究工作；负责少数民族文艺调演的组织参演工作；负责少数民族传统体育运动会的组团参赛工作。

（九）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育；指导和管理全州宗教自养企事业，办理成立、变更、注销州级宗教团体审核和宗教活动场所设立（改建、扩建、新建、重建）审批及财务监督工作，做好在华外国人集体进行临时宗教活动地点审批。

（十一）指导县（市）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动，配合有关部门做好防范和处置邪教问题。

（十二）负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十三）参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究提出少数民族干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；管理和指导全州宗教工作干部的政治业务培训，负责骨干宗教教职人员的思想教育工作。

（十四）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州民族宗教事务委员会本级内设科室4个包括：办公室（人事科）、政策法规监督检查科、经济文化教育科、宗教事务科。下设二级机构二个，分别是民族研究所（古籍办）和民族培训站。本部门共有编制人数27人,实有人数26人。

（二）决算单位构成

湘西州民族宗教事务委员会本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州民族宗教事务委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,241.22	一、一般公共服务支出	32	1,174.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.01	八、社会保障和就业支出	39	63.33
	9		九、卫生健康支出	40	20.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	28.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,242.23	本年支出合计	58	1,287.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	44.93	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,287.16	总计	62	1,287.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,242.23	1,241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	1,131.88	1,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,128.28	1,127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2012301	行政运行	565.13	564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2012302	一般行政管理事务	295.22	295.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,287.16	727.73	559.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.81	615.39	559.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,171.21	612.39	558.83	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	600.14	600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	295.22	0.00	295.22	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	189.23	9.25	179.98	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	86.63	3.00	83.63	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,241.22	一、一般公共服务支出	33	1,173.81	1,173.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.33	63.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.58	20.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.43	28.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,241.22	本年支出合计	59	1,286.15	1,286.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.93	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.93		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,286.15	总计	64	1,286.15	1,286.15	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		7	8	9
合计		1,286.15	726.72	559.43
201	一般公共服务支出	1,173.81	614.38	559.43
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00
20123	民族事务	1,170.21	611.38	558.83
2012301	行政运行	599.13	599.13	0.00
2012302	一般行政管理事务	295.22	0.00	295.22
2012304	民族工作专项	189.23	9.25	179.98
2012399	其他民族事务支出	86.63	3.00	83.63
20134	统战事务	0.60	0.00	0.60
2013404	宗教事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	63.33	63.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.06	1.06	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.06	1.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.19	302	商品和服务支出	59.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.02	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.79	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.41	30215	会议费	2.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	209.99	30229	福利费	21.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.00
人员经费合计		667.60	公用经费合计					59.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开08表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会			金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,287.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加115.48万元，增长9.86%。主要原因是政策性人员经费增加，如增量绩效奖励。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,242.23万元，其中：财政拨款收入1,241.22万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,287.16万元，其中：基本支出727.73万元，占56.54%；项目支出559.43万元，占43.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,286.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.31万元，增长12.34%。主要原因是政策性人员经费增加，如增量绩效奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,286.15万元，占本年支出合计的99.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加141.31万元，增长12.34%。主要是因为政策性人员经费增加，如增量绩效奖励。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,286.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,173.81万元，占91.27%；社会保障和就业支出63.33万元，占4.92%；卫生健康支出20.58万元，占1.6%；住房保障支出28.43万元，占2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为779.1万元，支出决算数为1,286.15万元，完成年初预算的165.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加奖励费。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算为354.98万元，支出决算为599.13万元，完成年初预算的168.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员经费增加，如增量绩效奖励。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为295.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省民委安排民族团结创建示范和少数民族补助专项。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为339.55万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的55.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨足，结转到下年。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为86.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2012304款调整到2012399款。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加宗教工作专项。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为1.66万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的63.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休减少在职人员。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加离退休人员奖励费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为37.9万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的93.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休人员经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出726.72万元，其中：

人员经费667.6万元，占基本支出的91.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.12万元，占基本支出的8.14%。办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.28万元，下降36.89%，下降的主要原因是严格控制接规次数及下低接待规格。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.48万元，下降44.44%，下降的主要原因是严格执行公务接待管理办法，从严控制公车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.19万元，占33.49%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.35万元，占66.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.19万元，全年共接待来访团组23个、来宾169人次，主要是上级部门及县市民族统战单位业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.35万元，其中：公务用车购置费0万元，没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.35万元，主要是燃油保险及其他支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州民族宗教事务委员会本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州民族宗教事务委员会本级2022年度机关运行经费支出59.12万元，比年初预算数减少17.29万元，下降22.63%。主要原因是：落实“过紧日子”，压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出11.96万元，用于召开民族团结交流、民族运动会、宗教业务，人数500人，会议内容为民族团结创建经验交流、民族运动会创办、宗教场所安全生产。2022年本部门培训费支出0.1万元，用于开展事业人员经续教育及党校培训的生活补助，人数4人，培训内容为事业人员公需科目培训、理想信念。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州民族宗教事务委员会本级2022年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，湘西州民族宗教事务委员会本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年5月10日至6月10日开展自评工作《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》及本通知要求及时组织绩效评价，6月20日向财务科提交绩效评价资料，并要附项目支出绩效自评表等相关资料，按要求在“预算绩效管理信息系统”进行填报，同时本次部门整体绩效评价之后在湘西土家族苗族自治州民族宗教事务局官网（http://mzzjj.xxz.gov.cn/）依法主动公开自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

1、评价年度的部门决算公开迟后于绩效评价，决算批复时点迟后于绩效评价时点。造成评价数据准确性受影响。

2、五个文明绩效奖、目管理奖、算由财政统一编制预算，执行到预算单位，预算调整未批复到单位，影响成预算控制率。

3、2022 年部门预算经济支出预算不够细化，如未细化到办公费、差旅费等事项，造成绩效评价相关经济事项决算支出无预算对比值。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开09表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.54	0.00	4.35	0.00	4.35	2.19	6.54	0.00	4.35	0.00	4.35	2.19
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。