湘西州民族宗教事务局本级2023年部门预算公开

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、单位离退休预算情况说明

八、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、部门预算收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、部门支出总表（分类） 

5、支出预算明细表—工资福利支出 

6、支出预算明细表—一般商品和服务支出 

7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助 

8、财政拨款收支总表 

9、一般公共预算支出情况表 

10、一般公共预算基本支出情况表 

11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出 

12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出 

13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助 

14、政府性基金 

15、财政专户管理的非税拨款 

16、经费拨款 

17、专项资金预算汇总表 

18、三公经费预算表 

19、项目支出绩效目标表 

20、整体绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和州委、州政府的决策部署；负责起草有关民族宗教事务的地方性法规、规章草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益。 

2、组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。 

3、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对全州民族宗教工作进行业务指导。 

4、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。 

5、组织拟订全州少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。 

6、研究分析全州经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织协调或参与配合实施州委、州政府部署的民生工程相关工作；配合参与西部开发、武陵山区域发展与扶贫攻坚事宜；参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易、民族特需用品生产及优惠政策落实等相关工作；负责全州少数民族发展资金的管理和使用工作。 

7、负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；开展发放清真标志牌和清真生产企业改变服务方向工作。 

8、负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的教学、翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版、研究工作；负责少数民族文艺调演的组织参演工作；负责少数民族传统体育运动会的组团参赛工作。 

9、依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。 

10、指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育；指导和管理全州宗教自养企事业，办理成立、变更、注销州级宗教团体审核和宗教活动场所设立（改建、扩建、新建、重建）审批及财务监督工作，做好在华外国人集体进行临时宗教活动地点审批。 

11、指导县（市）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动，配合有关部门做好防范和处置邪教问题。 

12、负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。 

13、参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究提出少数民族干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；管理和指导全州宗教工作干部的政治业务培训，负责骨干宗教教职人员的思想教育工作。 

14、承办州委、州人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

内设机构：办公室（人事科）、政策法规监督检查科、经济文化教育科、宗教事务科。下设二级机构：民族研究所（古籍办）、民族培训站。 

二、部门预算单位构成 

我单位2023年部门预算公开单位为湘西州民族宗教事务委员会本级。

湘西州民族宗教事务委员会本级为行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算677.76万元，其中，一般公共预算拨款677.76万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少101.34万元，人员项目经费提标的同时大幅压减其他运转类项目拨款，如民族文化工作专项由339.35万元压减到120万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算677.76万元，其中，一般公共服务559.11万元，社会保障和就业支出54.26万元，医疗卫生支出24.07万元，住房保障支出40.32万元。支出相较于去年减少101.34万元，人员项目经费提标的同时大幅压减其他运转类项目拨款，如民族文化工作专项由339.35万元压减到120万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算677.76万元，其中，一般公共服务支出559.11万元，占82.49%；社会保障和就业支出54.26万元，占8.01%；卫生健康支出24.07万元，占3.55%；住房保障支出40.32万元，占5.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数557.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算120万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，民族文化专项支出110万元，主要用于民族全州经济发展、民生改善的方方面面，保护少数民族语言，开展双语培训，深入挖掘少数民族特色和民族传统文化，搜集整理民族古籍工作等方面。民族工作专项支出10万元，主要用于 保障开展民族文化专工作事务性的支出。

五、政府性基金预算支出 

2022本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

湘西州民族宗教事务委员会本级2023年度机关运行经费支出77.45万元，比上一年预算数增加1.04万元，增加1.36%，主要原因是：人员经费提标后，相应工会经费、福利费、党建经费按比例计算后增加以及安排其他交通费。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为10.32万元，其中，公务接待费4.2万元，公务用车购置及运行费6.12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.8万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.48万元，落实省委省政府过紧日子精神，大力压缩非刚性一般性支出，特别是压缩三公经费支出。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门没有安排会议费预算0万元；培训费预算4.51万元，每年安排全州宗教教员人员培训学习、民族专干业务学习；未举办节庆、晚会、赛事活动经费0万元。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额34.5万元，其中，货物类采购预算34.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 2023年原在编车辆已达到报废年限，更换车辆的相关手续已办理完结，按相关配置标准更换车辆，资金来源从公用经费中安排，不另行追加车辆购置预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为677.76万元，其中，基本支出557.76万元，项目支出120万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、单位离退休预算情况说明 

2023年本部门离退休人员共17人，收入4.01万元，主要是安排退休人员福利费及相关待遇。支出4.01万元。 

八、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算表 

湘西自治州民族宗教事务局2023年部门预算公开表.xlsx