2020年度州民宗局部门决算公开

来源：发布时间：2021-09-15 10:50:00 字体大小：

目录

第一部分　湘西州民宗局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分湘西州民宗局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和州委、州政府的决策部署；负责起草有关民族宗教事务的地方性法规、规章草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益。

（二）组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（三）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对全州民族宗教工作进行业务指导。

（四）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

（五）组织拟订全州少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

（六）研究分析全州经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织协调或参与配合实施州委、州政府部署的民生工程相关工作；配合参与西部开发、武陵山区域发展与扶贫攻坚事宜；参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易、民族特需用品生产及优惠政策落实等相关工作；负责全州少数民族发展资金的管理和使用工作。

（七）负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；开展发放清真标志牌和清真生产企业改变服务方向工作。

（八）负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的教学、翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版、研究工作；负责少数民族文艺调演的组织参演工作；负责少数民族传统体育运动会的组团参赛工作。

（九）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育；指导和管理全州宗教自养企事业，办理成立、变更、注销州级宗教团体审核和宗教活动场所设立（改建、扩建、新建、重建）审批及财务监督工作，做好在华外国人集体进行临时宗教活动地点审批。

（十一）指导县（市）民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动，配合有关部门做好防范和处置邪教问题。

（十二）负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十三）参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究提出少数民族干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；管理和指导全州宗教工作干部的政治业务培训，负责骨干宗教教职人员的思想教育工作。

（十四）承办州委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，州民族宗教事务局设4个内设机构：办公室（人事科）、政策法规监督检查科、经济文化教育科、宗教事务科,下设二级机构二个，分别是民族研究所（古籍办）和民族培训站。

（二）决算单位构成。州民宗局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：州民宗局以及二级机构民族研究所（古籍办）和民族培训站。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,193.17	一、一般公共服务支出	32	1,101.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	22.52	八、社会保障和就业支出	39	73.33
	9		九、卫生健康支出	40	13.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,220.69	本年支出合计	58	1,222.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	178.98	年末结转和结余	60	176.92
	30			61
总计	31	1,399.67	总计	62	1,399.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,220.69	1,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
201	一般公共服务支出	1,093.49	1,070.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,080.49	1,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
2012301	行政运行	437.62	415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
2012302	一般行政管理事务	466.97	466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,222.75	533.93	688.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,101.99	418.17	683.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,081.06	410.25	670.82	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	409.35	409.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	392.40	0.00	392.40	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	92.57	0.00	92.57	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	185.85	0.00	185.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,193.17	一、一般公共服务支出	33	1,079.47	1,079.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.33	73.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	0.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.80	28.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,198.17	本年支出合计	59	1,200.23	1,195.23	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.90	年末财政拨款结转和结余	60	163.85	163.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.90		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	1,364.07	总计	64	1,364.07	1,359.07	5.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,195.23	511.41	683.82
201	一般公共服务支出	1,079.47	395.65	683.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	7.93	7.93	0.00
2011101	行政运行	7.93	7.93	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
20123	民族事务	1,058.54	387.73	670.82
2012301	行政运行	386.83	386.83	0.00
2012302	一般行政管理事务	392.40	0.00	392.40
2012304	民族工作专项	92.57	0.00	92.57
2012350	事业运行	0.89	0.89	0.00
2012399	其他民族事务支出	185.85	0.00	185.85
208	社会保障和就业支出	73.33	73.33	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.48	1.48	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.48	1.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.85	71.85	0.00
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.63	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.19	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	130.55	30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.35
30399	其他对个人和家庭的补助	2.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		485.60	公用经费合计					25.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1399.67万元。与2019年相比，减少398.09万元，减少22.1%，主要是民族工作专项和其他民族事务收入的减少。2020年度支出总计1399.67万元，与2019年相比减少了398.09万元，减少22.1%，主要是因为民族团结创建经费支出和少数民族文化支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1220.69万元，其中：财政拨款收入1193.17万元，占97.7%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.4%，其他收入22.52万元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1222.75万元，其中：基本支出533.93万元，占43.7%；项目支出688.82万元，占56.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总计1198.17万元。与2019年相比，减少493.3万元，减少29.2%，主要是因为民族工作专项资金和少数民族文化资金的减少。2020年度支出总计1200.22万元，与2019年相比，减少410.06万元，减少25.5%，主要是因为民族工作专项资金和少数民族文化资金支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1200.22万元，占本年支出合计的98.2%，与2019年相比，财政拨款支出减少410.06万元，减少25.5%，主要是因为民族工作专项资金和少数民族文化资金支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1200.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1079.47万元，占89.9%；社会保障和就业支出73.33万元，占6.2%；卫生事业支出13.62万元，占1.1% ；城乡社区支出5万元，占0.4%住房保障支出28.8万元，占2.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为756.99万元，支出决算数为1195.23万元，完成年初预算的157.89%，其中：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行年初预算为264.15万元，支出决算为386.83万元，完成年初预算的146.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各种奖励经费及工资、津贴支出增加。

2、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务。年初预算为399.47万元，支出决算为392.4万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民族工作专项补助的结余。

3、行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.1万元，支出决算为73.33万元，完成年初预算的178.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员的综治奖和文明单位奖励的收入。

4、卫生建康支出9类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为13.62万元，支出决算13.62万元，与年初预算一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.65万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的76.5%。主要是住房公积金年底未缴完支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出511.41万元，其中：人员经费485.6万元，占基本支出的94.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金和其他对人和家庭补助支出；公用经费25.81万元，占基本支出的5.1%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算持平，无增减变化。2020年决算与2019年决算数持平，无增减变化。原因是本单位没有因公出国（境），无相关开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。2020年决算数与2019年决算数相比减少2.5万元，减少100%,减少的主要原因是严格按要求厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是规范公务用车运行。2020年决算数与2019年决算数相比减少8.21万元，减少80.4%，车辆运行费用减少的主要原因是规范公务用车运行，压缩公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0批次、来宾0人次。

3、公务用车运行维护费支出决算为2万元，主要是用于本单位车辆日常维护、运行开支。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为12分，过程绩效为53分，产出及效率绩效为25.98分，总绩效为90.98分。评价结果等次为“优”。根据财政局统一要求在本单位网站和财政局网站上统一公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出25.81万元，比年初预算数减少43.8万元，降低62.9%。主要原因是：加强管理支出，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.9万元，用于全州民族宗教工作会议、高考民族成份审核会议和宗教工作会议。全州民族宗教工作会经费预算情况：人数60人，住宿费：0.9万元，餐费：0.7万元，杂费：0.4万元，合计2万元；高考民族成份审核会议经费预算情况：人数25人，住宿费：0.3万元，餐费：0.2万元，杂费：0.1万元，合计0.6万元；宗教工作会议（3次）经费预算情况：人数130人，住宿费：3.5万元，餐费：1.7万元，杂费：0.7万元，合计5.9万元，全州民族团结进步创建工作会议40人，住宿费：0.7万元，餐费：0.4万元，杂费：0.3万元，合计1.4万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元，工程类采购为0万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，机要通信公务用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　整体支出绩效评价报告

湘西自治州民族宗教事务局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：135001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间：2020年6 月

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

1、部门职能职责

（1）贯彻落实党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和州委、州政府的决策部署；负责起草有关民族宗教事务的地方性法规、规章草案，组织拟订民族宗教相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益。

（2）组织开展民族宗教理论、政策和问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

（3）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接; 对全州民族宗教工作进行业务指导。

（4）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理民族关系、宗教关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

（5）组织拟订全州少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

（6）研究分析全州经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织协调或参与实施州委、州政府部署的民生工程相关工作；参与西部开发、武陵山片区区域发展与扶贫攻坚事宜；参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易、民族特需用品生产及优惠政策落实等相关工作；负责全州少数民族发展资金的管理和使用工作。

（7）负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；开展发放清真标志牌和清真生产企业改变服务方向服务工作。

（8）负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的教学、翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版、研究工作；负责少数民族文艺调演的组织参演工作；负责少数民族传统体育运动会的组团参赛工作。

（9）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（10）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育；指导和管理全州宗教自养企事业，办理成立、变更、注销州级宗教团体审核和宗教活动场所设立（改建、扩建、新建、重建）审批及财务监督工作，做好在华外国人集体进行临时宗教活动地点审批。

（11）指导县市民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动，配合有关部门做好防范和处置邪教问题。

（12）负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族团体学习、参观、考察等事宜。

（13）参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，研究提出少数民族干部队伍建设的政策建议，联系少数民族干部和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；管理和指导全州宗教工作干部的政治业务培训，负责骨干宗教教职人员的思想教育工作。

（14）承办州人民政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

州民族宗教事务局为正处级财政全额拨款的政府组成局，设四个内设机构分别是办公室（人事科）、经济文化教育科、宗教科和政策法规监督检查科；有两个二级机构州民族研究所和民族干部培训站（二级机构财务均不单独设立，并入机关财务）。

根据编委核定，2020年末我委共有编制27人，其中行政编制16人，事业编制11人。年末实有人数45人，较上年减少3人（州纪委驻民宗局纪检组撤销减少3人）；其中在职人员28人（含合同工1人）、退休人员17人，与上年减少3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

深入贯彻落实中央省委、省政府和州委、州政府各项决策部署，落实州“两办”印发的《2020年州直单位绩效评估实施方案》明确的各项目标任务，全面完成州民宗局2020年工作要点确定的各项重点工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年基本支出为533.93万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通费、培训费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

一是2020年度本级专项资金分配安排和使用管理情况：2020年州本级本部门项目支出688.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中598.81万元主要是用于少数民族政策法规宣传、民族文化传承保护和宗教等工作而发生的支出。90万元支出主要是用于民族团结进步创建工作支出。

二是除本级专项资金以外的其他项目支出情况：省民宗委拨付45万元，主要是湖南省歌舞团参加全国民族文艺汇演排练经费20万元、州民族体校传统体育训练基地建设10万元和州民宗局民族补助工作经费15万元。

三、政府性基金预算支出情况

我局政府性基金预算支出5万元，是州财政拨付美丽湘西工作经费。

四、国有资本经营预算支出情况

我局2020年有国有资产出租收入59850元，主要支出是弥补住房公积金支出

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出事项

六、部门整体支出绩效情况

(一)资金管理

2020年我局绩效目标明确，对各类项目资金的使用和管理严格按照要求专款专用、程序合法、使用得当，资金效益不断提高，举措如下：

1.预算编制精细化。我局遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，紧扣预算管理制度改革脉络，按“先基本支出、后项目支出”的原则，科学、客观、精细地编制2021年部门预算草案。2.强化预算执行约束。部门预算批复后，我部严格预算约束，硬化预算执行，无挤占挪用和随意调剂；实施预决算“双控”管理，对公务活动实行计划与预算联动管控，所有事项先进计划笼子，再安排经费预算。3.大力压减一般性支出。2020年我局按中央，省委、省政府和州委、州政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，重点保障机关运转和重点工作的开展。

(二)运行成本

建立健全并有效执行各项制度，加强经费及资产管理，从严从紧、突出重点，降低行政成本效果较好。

(三)管理效率

近年来，我局按照机关制度规定要求，切实提高人力、财力、物力的使用效率；加大网络建设，依托内网等技术平台，进行办公或数据共享，减少资源的重复配置，实现单位行政管理的现代化和信息化，保障机关良好运转。

(四)履职效能

2020年，我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣中央、省委省政府和州委州政府关于民族宗教工作重大决策部署，狠抓落实，扎实做好年度工作要点和各项重点工作，推动民族宗教工作创新发展，2020年我局获得了全省民族团结进步模范集体、荣获州级文明标兵单位、平安建设优秀单位、平安单位、智慧湘西建设优秀集体、招商引资优秀单位（三等奖）等荣誉。全面完成《2020年州直单位绩效评估实施方案》明确的公共指标和个性指标，年度绩效评估获良好等次。

(五)经济效益和社会效益

2020年我局各项活动组织有序，各项任务圆满完成，维护民族宗教领域和谐稳定，铸牢了中华民族共同体意识。助推了全州脱贫攻坚与全域旅游工作,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献了力量。

(六)社会公众或服务对象满意度

近几年，民族宗教各领域工作实效不断提升，社会和大众对民族宗教工作关注度日益提高，加之我局加大了相关工作的宣传力度，大众满意度较高。

七、综合评价情况及评价结论

（一）投入（13分），实际得分（12分）

1、目标设定（6分），实际得分（6分）

①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）

本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

2、预算配置（7分）实际得分（6分）

①在职人员控制率（3分），实际得分（2分）

本单位2020年年末实际在职人员为28人（含签固定合同工1人），编委核定的编制人数为27人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝103%大于100%，根据评价标准该项得满分2分。

②“三公经费”变动率情况(4分），实际得分（4分）

2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为2万元，而2019年度预算安排的“三公经费”总额为31万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝-35%<0。根据评价标准该项得满分4分。

（二）过程（61分），实际得分（53分）

1、预算执行情况（20分），实际得分（17分）

①预算完成率（5分），实际得分（3分）

本单位上年结转和结余178.97万元，年初预算756.99万元，本年追加预算465.75万元（剔除州财政临时追加25万元办公楼维修和40万元民族文化资金），年末结转和结余176.91万元。本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝57.47%，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

②预算控制率（5分），实际得分（4分）

单位本年预算追加数为465.75万元，（剔除州财政临时追加25万元办公楼维修和40万元民族文化资金）故在计算取数时应扣除此项特殊因数，因此本年追加预算实际应为400.75万元。年初预算为756.99万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝52.9%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）,实际得分（5分）

2020年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）,实际得分（5分）

2020年本单位无新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

2、预算管理情况（49分），实际得分（49分）

①公用经费控制率（8分）,实际得分（8分）

2020年度公用经费决算数为38.33万元，年初预算安排公用经费为69.61万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝55.54%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）,实际得分（8分）

2020年度本单位“三公经费”实际支出数为2万元（公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2万元），“三公经费”年初预算数为2万元（公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费2万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝28.9%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）,实际得分（6分）

2020年度本单位实际政府采购金额为1.54万元（办公设备购置支出），年初预算政府采购金额8万元。政府采购执行率=(实际政府采购执行率/政府采购预算数)*19.25%小于100%，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分），实际得分（8分）

本单位编制了《湘西州民宗局内部控制制度》，《湘西州少数民族工作专项资金管理办法》、《湘西州民宗局内部管理制度》、《湘西州民宗局廉政风险点防范管理工作方案》等制度。财务管理制度、项目管理制度、厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度等，管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（6分），实际得分（6分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

本单位2020年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

⑦资产管理制度健全性（2分），实际得分（2分）

本单位已制定《湘西州民宗局国有资产管理制度》，资产管理制度合法、合规、完整；相关制度执行到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

⑧资产管理安全性（3分），实际得分（3分）

本单位资产管理符合各项要求，帐实相符，处置规范，资产有偿使用及处置收入都能及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

⑨固定资产利用率（3分），实际得分（3分）

本单位固定资产使用规范，利用率高。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

（三）产出及效率（26分），实际得分（25.98分）。

1、职责履行（8分），实际得分（7.98分）

一年来，我单位按照《湘西自治州五个文明建设绩效考核管理暂行办法》的通知（州办〔2015〕30号）、《2020年湘西自治州五个文明建设绩效考核管理实施方案》的通知（州办〔2020〕10号）等文件精神，围绕绩效考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效，根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2020年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》（州绩办函〔2021〕1号），我单位绩效考核评分99.8分，绩效考核评分（总共100分），重点工作完成率得分＝考核得分÷100×100%×8=7.98分，根据评分标准，本部门该项指标得分7.98分。

2、履职效益（18），实际得分（18分）

①社会效益（6分），实际得分（6分）

一年来，湘西州民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委和湘西州委的正确领导下主动聚焦湖南省“十四五”时期“三高四新”发展战略的新定位、新要求，善于观大势、谋大事、做实事，全州民族宗教工作在各领域高质量发展。

一、突出政治引领实现创新发展。突出民宗部门职能，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局在民族领域的贯彻落实，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以深化民族团结进步创建为平台，以民族团结进步宣传教育和宗教领域“五进五好”活动为抓手，依法管理民族宗教事务，推动全州民族团结进步创建纵深发展取得显著实效。

二、民族团结进步创建持久深入推进。一是兑现考核奖励。评选了130个州直单位和9个县市区为2019年度民族团结进步创建优秀单位，协调相关部门按照《考核办法》规定对获奖单位进行了奖励。二是修改完善考核办法。简化了考核指标，强化了过程平时考核，使考核办法更趋科学合理。三是继续争取州委州政府重视支持。州政府常务会议、州委常委会先后专题听取创建工作专题汇报，州委办公室、州人民政府办公室印发了《贯彻落实〈关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案〉的通知》，对创建工作再研究、再动员、再部署、再推进。四是积极打造示范单位。推荐申报第八批全国民族团结进步示范单位 3个，获批全省示范单位3个，首次命名州级示范单位77个。在全省民族团结进步表彰大会上，我州8个集体和10个个人受到表彰。五是不断夯实外来少数民族人员服务管理基础。在有条件的社区设立专门窗口或服务网点12个，为少数民族流动人口开展就业创业、子女教育、落户租赁等“一站式”综合服务。六是加大宣传力度。在团结报开设《民族团结进步群英谱》，刊发我州民族团结进步创建工作中涌现出来的先进事迹及人物。

三、脱贫攻坚奔小康参与度不断提升。一是成功筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会。会议选择在在湘西州召开，体现了对湘西州工作的充分认可和肯定。在各级各部门共同努力下，通过精心策划、精心组织、精心准备，12月26日至27日会议顺利召开，圆满完成各项议程。15个国家部委、18个省（自治区、直辖市）的民（宗）委、30个自治州、18个自治县和湖南省领导参加了会议，人民日报、新华社、中央电视台、民族团结杂志社、湖南日报、湖南卫视等媒体报道了会议情况，进一步扩大了湘西州的影响。二是通过汇报争取，省民宗委加大对我州的支持力度。2020年全州共争取和落实少数民族发展资金、民贸民品企业贴息引导支持资金等各类民族资金1.12亿元，较上年增加330万元，助力了全州脱贫攻坚。其中民族发展资金共9265万元，统筹整合直接用于精准扶贫脱贫攻坚项目建设达90%以上。三是争取省安排少数民族特色村寨建设项目9个，支持建设专项资金900万元。同时开展第四批中国少数民族特色村寨申报工作，共申报村寨5个。在多年努力下，竹山村、老家寨、默戎苗寨、捞车河村等一批村镇成为乡村旅游热点、民族文化传习中心，全州共有38个村寨被命名为“中国少数民族特色村寨”，22个村镇被评为湖南省“最美（美丽）少数民族特色村镇”，助推了全州脱贫攻坚与全域旅游工作。四是与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目，龙山县苗儿滩镇捞车河村、凤凰县山江镇成功入列，从2020年开始连续3年每年每镇（村）获得500万元专项建设资金支持。五是积极向国家民委申报民族乡村振兴试点乡村，将永顺县毛坝乡和凤凰县麻冲乡作为首批试点乡村上报国家民委。六是认真开展招商引资工作，积极与外地客商对接，引进莫林酒店、华融湘江银行入驻世纪山水商业街项目；对接引进的常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目，投资6000万元，项目建设有序开展中。

四、民族文化教育亮点突出。完成2020年度23475名享受民族优惠政策考生资格审核，指导开展了吉首鼓文化节、苗族“四月八”等节庆活动，联合开展了民族手工艺创意设计作品网络征集、“建设伟大祖国建设美丽家乡”主题演讲等民族文化活动，完成“十三五”重点项目《湘西民族古籍丛书》十卷本编撰工作，协拍的苗族刺绣题材电影《嫁衣》荣获全州宣传文化奖精神文明建设“五个一工程”电影类一等奖。民俗文化影像资料库又添新作，拍摄完成大型民族文化纪录片《湘西苗族椎牛祭》《土家美食》。建成湘西民俗陈列室，分服饰类和生产生活类2个展厅，共249平方米，展示民俗文物373件，成为我州民族民俗文物展示新窗口。依托智慧湘西平台,建成湘西民族文化信息管理平台, 使优秀的民族文化实现了数字化保护，大大改善存续条件，并通过州政务云和数据共享通道实现平台资料按需共享。

五、宗教事务依法治理有效推进。一是加强宗教工作三支队伍建设。把习近平总书记关于宗教工作重要论述、中央关于宗教问题的理论方针政策等纳入理论中心组、周五学习主要内容，强化和提升党政领导干部对宗教工作的认识。举办各类培训班48次，不断加大对宗教工作骨干、专干、宗教界代表人士教育培训，提升了宗教工作骨干的业务能力，加强了宗教界代表人士桥梁、纽带的作用，坚定了宗教界人士坚持宗教中国化方向的信心。二是压实宗教工作三级网络两级责任制。健全了县、乡、村三级网络，压实乡、村两级责任制，适时对三级网络人员情况进行落实、更新，把两级责任制情况落实到乡、村，并在宗教活动场所公开公示责任人。三是加强团体建设，推进“五进五好”活动。

七、自身建设不断加强。党组领导班子和班子成员积极参加政治建设考察，主要领导接受任期经济责任审计，自觉接受政治体检，认真分析存在的问题并开展整改。党风廉政建设责任制全面落实，“一岗双责”得到较好履行。严格执行“八项规定”，完善制度，严格公务用车、公务接待、财务管理，加强作风建设。中心组学习、周五学习、道德讲堂、主题党日、党课、志愿者服务等活动制度化、常态化、规范化。目标管理、绩效考核和机关文明创建、平安建设人人参与。党建、“放管服”改革、行政审批、意识形态、州域社会治理试点、智慧湘西、社会信用体系建设等工作有序展开，机关保密、档案、国家安全、人民防线建设、老干老龄和关心下一代、机关行政管理等工作齐头并进。州民宗局被省人民政府评为全省民族团结进步模范集体，荣获州级文明标兵单位、平安建设优秀单位、平安单位、智慧湘西建设优秀集体、招商引资优秀单位（三等奖）等荣誉。

②行政效能（6分），实际得分（6分）

2020年度本单位不断改善行政管理，加强制度体系建设，根据社会发展及服务对象对湘西州民宗局的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低，尤其是“三公经费”从预算至实际开支均比上年有所下降。因此，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分），实际得分（6分）

本次绩效自评，我们向社会公众、本单位内部员工发放问卷调查20份（本单位员工10份、社会公众10份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在96%以上，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

从整体支出绩效初步自评情况来看，我局在强化预算管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：一是绩效管理意识还有待加强；二是整体支出绩效考评的方法不够科学，绩效目标和考评指标不够细化，可操作性有待提高；三是内控管理制度体系还有待完善，需进一步加强。

针对以上问题，我局下一步将采取积极措施加以改进：一是进一步落实根据《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）和《湘西自治州财政局关于开展2020年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕8号）精神，围绕部门职责、年度重点工作任务，衡量评价整体及核心业务实施效果，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，加大宣传力度，推动提高我部整体支出绩效水平；二是强化预算资金统筹，优化预算支出结构，科学设定年度整体绩效目标和考评体系，进一步做到细化量化、可审核、可监控、可评价、可公开，对绩效目标实现程度和预算执行实行“双监控”；三是建立健全我部内控管理体系，进一步完善相关管理制度。

九、有关建议

1、提升财务人员业务素质，加大培训力度。2、加大对绩效评价结果的运用。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。

对绩效评价结果较好的，予以优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调整项目或调减项目预算。绩效自评结果将通过局网站专栏进行公开。

十一、其他需要说明的问题

无

报告需要以下附件：

1、州民宗局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知

2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3、州级预算部门整体支出绩效自评表

4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

2020年度州级预算部门整体支出绩效自评工作考核评分表

州级预算部门名称：
湘西州民宗局编号：

一、部门（单位）基本概况

联系人

简明山

联系电话

13787922518

人员编制

实有人数

职能职责概述

贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府和州委、州政府的决策部署。

年度主要

工作内容

任务1：推荐申报第八批全国民族团结进步示范单位3个，指导并命名州级示范单位77个；

任务2：夯实外来少数民族人员服务管理基础。在有条件的社区设立专门窗口或服务网点12个；

任务3：加大宣传力度。拟在团结报开设《民族团结进步群英谱》，刊发我州民族团结进步创建工作中涌现出来的先进事迹及人物；任务4：筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会。任务5：拟争取省安排少数民族特色村寨建设项目9个，建设专项资金900万元。

任务6：拟与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目；

任务7：认真开展招商引资工作，对接引进的常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目；任务8：依托智慧湘西平台,拟建湘西民族文化信息管理平台。

任务9：加强宗教团体建设，推进“五进五好”活动。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

湘西州民族宗教工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央和省州关于民族宗教工作的系列重大决策部署，务实创新，推动工作高质量发展，维护民族宗教领域和谐稳定，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献了力量。一、突出政治引领实现创新发展。一是一是抓实理论学习。二是抓实重大宣教。三是抓实重大决策部署落实。二、民族团结进步创建持久深入推进。一是兑现考核奖励。二是修改完善考核办法。三积极打造示范单位。三、脱贫攻坚奔小康参与度不断提升。一是成功筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会。二是争取省安排少数民族特色村寨建设项目9个，到位建设专项资金900万元。三是对接引进的常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目，到位投资资金6000万元。四是与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目，龙山县苗儿滩镇捞车河村、凤凰县山江镇成功入列。四、民族文化教育亮点突出。一是完成2020年度23475名享受民族优惠政策考生资格审核。二是完成“十三五”重点项目《湘西民族古籍丛书》十卷本编撰工作，拍摄完成大型民族文化纪录片《湘西苗族椎牛祭》《土家美食》。建成湘西民俗陈列室，分服饰类和生产生活类2个展厅，共249平方米，展示民俗文物373件。五、宗教事务依法治理有效推进。一是加强宗教工作三支队伍建设。二是压实宗教工作三级网络两级责任制。三是加强宗教团体建设，推进“五进五好”活动。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1399.66

178.97

1193.17

22.52

1、局机关

1399.66

178.97

1193.17

22.52

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1399.66

533.93

495.6

38.33

688.81

176.92

1、局机关

1399.66

533.93

495.6

38.33

688.81

176.92

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

因公出国（境）费用

局机关及二级机构汇总

5.78

2.59

1、局机关

5.78

2.59

3.19

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

在用固定资产

出租固定资产

其他

局机关及二级机构汇总

117.86

1、局机关

117.86

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：推荐申报第八批全国民族团结进步示范单位3个，指导并命名州级示范单位77个；

目标2：夯实外来少数民族人员服务管理基础。在有条件的社区设立专门窗口或服务网点12个；

目标3：加大宣传力度。拟在团结报开设《民族团结进步群英谱》，刊发我州民族团结进步创建工作中涌现出来的先进事迹及人物；目标4：筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会。目标5：拟争取省安排少数民族特色村寨建设项目9个，建设专项资金900万元。

目标6：拟与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目；

目标7：认真开展招商引资工作，对接引进的常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目；目标8：依托智慧湘西平台,拟建湘西民族文化信息管理平台。

目标9：加强宗教团体建设，推进“五进五好”活动。

1、扎实开展民族团结进步创建“七进”活动，全年评选授牌民族团结进步示范单位77个，18个先进集体和先进个人受到省委省政府表彰，获批全省示范单位3个，首次命名州级示范单位77个；

2、已在社区设立专门窗口或服务网点12个；

3、已在团结报开设《民族团结进步群英谱》；4、成功筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会，15个国家部委、18个省（自治区、直辖市）的民（宗）委、30个自治州、18个自治县和湖南省领导参加了会议。

5、争取到省安排少数民族特色村寨建设项目9个，建设专项资金900万元。

6、龙山县苗儿滩镇捞车河村、凤凰县山江镇成功入列2020年湖南省特色文旅小镇项目，从2020年开始连续3年每年每镇（村）获得500万元专项建设资金支持；

7、成功引进常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目，投资6000万元，项目建设有序开展中；

8、投资20万元，依托智慧湘西平台,建成湘西民族文化信息管理平台, 使优秀的民族文化实现了数字化保护，大大改善存续条件，并通过州政务云和数据共享通道实现平台资料按需共享。

9、举办对宗教工作骨干、专干、宗教界代表人士教育培训班5次，推荐宗教界人士86人多批次参加全省性培训，提升团体管理能力。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

数量、质量、时效、成本指标

指标1：

创建并命名州级示范单位

指标2：

在社区设立专门窗口或服务网点；

指标3：

拟争取省安排少数民族特色村寨建设项目

指标4：

拟与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目；

指标5：

认真开展招商引资工作

指标6：

宗教业务培训班

效益目标

（预期实现的效益）

社会、经济、生态效益

指标3指标4

指标5

助推了全州脱贫攻坚与全域旅游工作,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献了力量。

2020年全州共争取和落实少数民族发展资金、民贸民品企业贴息引导支持资金等各类民族资金1.12亿元，较上年增加330万元，助力了全州脱贫攻坚。其中民族发展资金共9265万元，统筹整合直接用于精准扶贫脱贫攻坚项目建设达90%以上。二是争取省安排少数民族特色村寨建设项目9个，支持建设专项资金900万元。同时开展第四批中国少数民族特色村寨申报工作，共申报村寨5个。在多年努力下，竹山村、老家寨、默戎苗寨、捞车河村等一批村镇成为乡村旅游热点、民族文化传习中心，全州共有38个村寨被命名为“中国少数民族特色村寨”，22个村镇被评为湖南省“最美（美丽）少数民族特色村镇”，助推了全州脱贫攻坚与全域旅游工作。三是与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目，龙山县苗儿滩镇捞车河村、凤凰县山江镇成功入列，从2020年开始连续3年每年每镇（村）获得500万元专项建设资金支持。四是积极向国家民委申报民族乡村振兴试点乡村，将永顺县毛坝乡和凤凰县麻冲乡作为首批试点乡村上报国家民委。五是认真开展招商引资工作，积极与外地客商对接，引进莫林酒店、华融湘江银行入驻世纪山水商业街项目；对接引进的常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目，投资6000万元

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

指标6

维护民族宗教领域和谐稳定，铸牢中华民族共同体意识。

积极打造示范单位。推荐申报第八批全国民族团结进步示范单位 3个，获批全省示范单位3个，首次命名州级示范单位77个。在全省民族团结进步表彰大会上，我州8个集体和10个个人受到表彰。二是不断夯实外来少数民族人员服务管理基础。在有条件的社区设立专门窗口或服务网点12个，为少数民族流动人口开展就业创业、子女教育、落户租赁等“一站式”综合服务。三是加大宣传力度。在团结报开设《民族团结进步群英谱》，刊发我州民族团结进步创建工作中涌现出来的先进事迹及人物。四是完成“十三五”重点项目《湘西民族古籍丛书》十卷本编撰工作，协拍的苗族刺绣题材电影《嫁衣》荣获全州宣传文化奖精神文明建设“五个一工程”电影类一等奖。民俗文化影像资料库又添新作，拍摄完成大型民族文化纪录片《湘西苗族椎牛祭》《土家美食》。建成湘西民俗陈列室，分服饰类和生产生活类2个展厅，共249平方米，展示民俗文物373件，成为我州民族民俗文物展示新窗口。

绩效自评综合得分及评价等次

评分：93.98等级：优

备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

龙清明

党组成员、副局长

州民宗局

简明山

出纳

州民宗局

评价组组长签署意见：

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：部门（单位）（盖章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：

年月日

评分人签名：年月日

部门整体支出绩效评价共性指标框架

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知（8分）	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
布置工作 10分	工作小组（2分）	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查（20分）	州级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），转移支付项目单位都要开展绩效自查，县（市）级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
实施评价 30分	提交报告（10分）	按时向州财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性（15分）	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	8
	绩效自评表（15分）	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	15
	绩效评价报告总结经验做法、发现存在问题（15分）	绩效评价总结经验做法和发现存在问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	提出可行性建议的情况（15分）	提出可行性建议包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	7
合计	100分		92
	评分等级	90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。	优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
	目标设定	绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
		重点支出安排率	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。
过程	预算执行	预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
过程	预算执行	“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
	预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
	预算管理	资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预算管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
过程	预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
	资产管理	资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
	资产管理	固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出	职责履行	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
产出	职责履行	完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果	履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

附件2.
州级预算部门整体支出绩效自评表
州级预算部门名称	湘西土家族苗族自治州民族宗教事务局
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		756.99	1220.69	1222.74	10	100.00%	10
	按收入性质分：
	一般公共预算		756.99	1193.17	1195.22
	政府性基金拨款			5.00	5.00
	纳入专户管理的非税收入拨款
	其他资金			22.52	22.52	\
	按支出性质分：						E4567890-\
	基本支出		357.52	467.98	533.93
	项目支出		399.47	441.73	688.81
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1：推荐申报第八批全国民族团结进步示范单位3个，指导并命名州级示范单位77个； 2：夯实外来少数民族人员服务管理基础。在有条件的社区设立专门窗口或服务网点12个； 3：加大宣传力度。拟在团结报开设《民族团结进步群英谱》，刊发我州民族团结进步创建工作中涌现出来的先进事迹及人物； 4：筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会。 5：拟争取省安排少数民族特色村寨建设项目9个，建设专项资金900万元。 6：拟与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目； 7：认真开展招商引资工作，对接引进的常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目； 8：依托智慧湘西平台,拟建湘西民族文化信息管理平台。 9：加强宗教团体建设，推进“五进五好”活动。					1、扎实开展民族团结进步创建“七进”活动，全年评选授牌民族团结进步示范单位77个，18个先进集体和先进个人受到省委省政府表彰，获批全省示范单位3个，首次命名州级示范单位77个； 2、已在社区设立专门窗口或服务网点12个； 3、已在团结报开设《民族团结进步群英谱》； 4、成功筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会，15个国家部委、18个省（自治区、直辖市）的民（宗）委、30个自治州、18个自治县和湖南省领导参加了会议。 5、争取到省安排少数民族特色村寨建设项目9个，建设专项资金900万元。 6、龙山县苗儿滩镇捞车河村、凤凰县山江镇成功入列2020年湖南省特色文旅小镇项目，从2020年开始连续3年每年每镇（村）获得500万元专项建设资金支持； 7、成功引进常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目，投资6000万元，项目建设有序开展中； 8、投资20万元，依托智慧湘西平台,建成湘西民族文化信息管理平台, 使优秀的民族文化实现了数字化保护，大大改善存续条件，并通过州政务云和数据共享通道实现平台资料按需共享。 9、举办对宗教工作骨干、专干、宗教界代表人士教育培训班5次，推荐宗教界人士86人多批次参加全省性培训，提升团体管理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	?	0. YH7*//v
	产出指标（50分）	数量指标	创建并命名州级示范单位数	≥8个	77	8	8	.2..
			在社区设立专门窗口或服务网点数	≥1次	12	8	8
			拟争取省安排少数民族特色村寨建设项目数	≥ 8次	9	5	5
			招商引资金额	≥金额	6000	5	5
		质量指标	成功举办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会，	100%	100%	6	6
			加强宗教团体建设，推进“五进五好”活动。	95%	100%	5	5
			依托智慧湘西平台,拟建湘西民族文化信息管理平台。	95%	100%	5	76+
		时效指标	资金到位率（%）	100%	100%	4	54
		成本指标	基本、项目支出（万元）	1220.69	1222.74	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推了全州脱贫攻坚与全域旅游工作。	= 有效提升	有效提升	10	9
		社会效益指标	扩大影响力	= 有效提升	有效提升	10	8
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识。	= 有效提升	有效提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各服务对象满意度	≥90 %	95%	10	10
单位负责人签字：龙清明填表人：简明山联系电话： 8516239 填报日期：年月日

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

（以2021年对2020年度部门整体支出绩效自评为例）

附件4：州级预算部门项目支出绩效自评表（2020年度）
项目名称	少数民族工作补助专项经费
主管部门	中共湘西州委统站部				实施单位		湘西州民族宗教事务局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（10%）	得分
		年度资金总额		399.47	466.97	392.4	10	84.12	8.41
		其中：当年财政拨款		399.47	466.97	392.4	——	——	——
		上年结转资金		2.5	2.5	2.5	——	——	——
		其他资金					——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过项目的扎实有效实施，进一步维护民族宗教领域和谐稳定，铸牢中华民族共同体意识。发推了全州脱贫攻坚与全域旅游工作,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献了力量。					扎实开展民族团结进步创建“七进”活动，全年评选授牌民族团结进步示范单位77个，18个先进集体和先进个人受到省委省政府表彰，获批全省示范单位3个，首次命名州级示范单位77个；已在社区设立专门窗口或服务网点12个；已在团结报开设《民族团结进步群英谱》；成功筹办全国自治州自治县全面建成小康社会经验交流现场会；争取到省安排少数民族特色村寨建设项目9个，建设专项资金900万元，龙山县苗儿滩镇捞车河村、凤凰县山江镇成功入列2020年湖南省特色文旅小镇项目，从2020年开始连续3年每年每镇（村）获得500万元专项建设资金支持；成功引进常德客商中标吉首市生活垃圾发电厂炉渣综合利用项目，投资6000万元，项目建设有序开展中；投资20万元，依托智慧湘西平台,建成湘西民族文化信息管理平台, 使优秀的民族文化实现了数字化保护，大大改善存续条件，并通过州政务云和数据共享通道实现平台资料按需共享。举办对宗教工作骨干、专干、宗教界代表人士教育培训班5次，推荐宗教界人士86人多批次参加全省性培训，提升团体管理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	年度指标值	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	创建并命名州级示范单位		4	≥ 20个	77	4
			在社区设立专门窗口或服务网点；		4	≥ 5个	12	4
			争取省安排少数民族特色村寨建设项目		4	≥ 3 个	9	4
			与文旅部门配合申报以民族风情为主的2020年湖南省特色文旅小镇项目；		4	≥ 1个	2	4
			认真开展招商引资工作		4	≥ 1000万元	6000万元	4
			宗教业务培训班		4	≥ 2次	5	4
		时效指标	6月30日前州级示范单位完成率		3	= 100%	100%	3
		时效指标	11月31日前示范点验收率		3	= 100%	100%	3
		成本指标	会议费用		3	≤ 220 元/人/天	220 元/人/天	3
		成本指标	培训费用		3	≤ 220 元/人/天	220 元/人/天	3
	效益指标（30%）	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定，铸牢中华民族共同体意识。		30	= 有效提升	有效提升	29
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	各服务对象满意度		10	≥90 %	1	8
总分					100分	自评得分合计		95.41
其他需要说明的事项		无
说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。
单位负责人签字：李志平填表人：简明山联系电话：8516239 填报日期：年月日

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：龙清明填表人：简明山联系电话：8516239填报日期：年月日

财政供养人员情况	2020年末编制数		2020年末实际在职人数		控制率
	27		28		103%
经费控制情况	2019年决算数（万元）		2020年预算数（万元）		2020年决算数（万元）
三公经费	12.71		20		15.69
1、公务用车购置和运行维护费	10.21		2		2
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	10.21		2		2
2、因公出国（境）费用	0
3、公务接待费	2.5		0		0
项目支出：	958.36		399.47		688.81
民族事务	940.15		399.47		670.81
民族工作专项经费	462.1		399.47		392.39
其他民族事务支出	478.05		0		278.42
公用经费	63.74		69.61		38.33
其中：办公费	2.2		3		0.47
水费、电费	0.18		2.00		0
差旅费	2.57		10		0.15
其他交通费用	30.03		20		25.35
培训费	2.07		1		0
政府采购金额	22.1		8		1.54
部门基本支出预算调整	——				457.03
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、规范会议和培训开支；2、严格控制接待开支；3、严格控制轮调设备购置等开支。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
	目标设定	绩效指标明确性	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置	在职人员控制率	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
		重点支出安排率	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。
过程	预算执行	预算执行率	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		公用经费控制率	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
过程	预算执行	“三公经费”控制率	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
	预算执行	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理	管理制度健全性	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。
	预算管理	资金使用合规性	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	预算管理	预决算信息公开性	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
过程	预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理	管理制度健全性	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。
	资产管理	资产管理安全性	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
	资产管理	固定资产利用率	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出	职责履行	实际完成率	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
产出	职责履行	完成及时率	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		重点工作办结率	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
效果	履职效益	经济效益	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
		生态效益	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。