2019年州委政法委部门整体支出绩效评价

州委政法委部门整体支出

绩效评价报告

为进一步强化部门责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）﹑《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）及《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件精神的要求，我单位于2020年4月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、 基本情况

（一）部门职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策和决策部署，研究协调政法部门之间、政法部门与相关部门之间的重大事项，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央、省委和州委决策，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安湘西、法制湘西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向州委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执行、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助州委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；完成州委交办的其他任务。

（二）内设机构及机构编制情况

我委内设科（部）室共11个，分别为办公室、政治部、政策研究室、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科、法治科、机关党委，下属事业单位2个，州法学会办公室、州反邪教协会秘书处。

截止2019年12月31日，我委共有编制34名，其中行政编制25名、机关后勤服务全额拨款事业编制3名，事业编制（州法学会办公室、州反邪教协会秘书处）6名，实有人数36人，离退休14人。

（三）部门支出情况

2019年收入总计1453.65万元，其中财政拨款收入1435.68万元。上年结转340.09万元，财政收回结余结转资金54.13万元。全年总支出1297.59万元（基本支出724.84万元，项目支出572.75万元），其中工资福利支出534.33万元，商品和服务支出583.66万元，对个人和家庭补助支出154.6万元，资本性支出25万元。本年结转447.97万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年基本支出710.15万元，其中工资福利支出534.33万元、商品和服务支出21.22万元、对个人和家庭补助154.60万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、奖励金等人员经费以及工会费、福利费及其他商品服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2019年项目支出为564.39万元，其中商品和服务支出539.39万元、资本性支出25万元，主要为纪检组工作经费，社会治安综合治理、维稳经费，会议专项经费，国安局专项经费，其他公共安全、司法救助经费，铁路护路工作经费以及公车购置专项经费。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2019年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2019年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2019年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.投入。

（1）绩效目标合理性（3分）：本单位所设立的整体目标依据符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得分3分。

（2）绩效指标明确性（3分）：本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标将绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得分3分。

（3）在职人员控制率（3分）：本单位2019年年末实际在职人员为36人，而编委核定的在职人数为34人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝105.9%，人员超出编制数的原因为机构改革原州委610办人员转隶至我委，转隶人员数量大于新增编制数，导致实有人数超编，根据评价标准该项得分0.5分。

（4）“三公经费”变动率情况(4分）：2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为48万元（其中公车购置25万元为年中追加应当予以扣除），而2018年度预算安排的“三公经费”总额为48万元。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”＝0%。根据评价标准该项得分4分。

2、过程。

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位财政拨款上年结转和结余340.09万元，财政收回结余结转资金54.13万元，年初预算700.44万元，本年追加预算554.24万元（其中国安局专项经费181万元应当予以剔除），年末结余和结余447.97万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）÷（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%＝70.92%，根据评分标准，本单位该项指标得分0分。

②预算控制率（5分）：本单位本年预算追加数为554.24万元（其中国安局专项经费181万元应当予以剔除），年初预算为700.44万元，预算控制率＝（本年预算追加数÷年初预算）×100%＝79.13%，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2019年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分），2019年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得分1分。

（2）预算管理情况：

①公用经费控制率（8分）：2019年度本单位公用经费支出35.91万元，年初预算安排公用经费为109.77万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝0%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2019年度本单位“三公经费”实际支出数为20.92万元（公务接待费4.18万元、公务用车运行维护费16.74万元，其中公车购置25万元为年中追加应当予以扣除），“三公经费”年初预算数为48万元（其中公车购置25万元为年中追加应当予以扣除），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝43.58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

③政府采购执行率（6分）：2019年度本单位实际政府采购金额为34.3万元，年初预算政府采购金额37.65万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=91.1%。根据评分标准，本单位该项指标得分4分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有本部门内部财务管理制度、会计核算及厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

⑤资金使用合规（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2019年度预算数据按规定内容公开预决算信息、按规定时限公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、基础数据信息和会计信息资料完整、基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

（3）资产管理情况：

①资产管理制度健全性（2分）

本单位已制定本部门资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整；相关制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

②资产管理安全性（3分）

本单位资产管理符合各项要求，帐实相符，处置规范，资产有偿使用及处置收入都能及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

ƒ固定资产利用率（3分）

本部门所有固定资产总额226.65万元，实际在用固定资产总额226.65万元，固定资产利用率100%，没有闲置、出租等固定资产。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

4.产出及效益。

（1）职责履行（8分）

重点工作完成率（8分），根据湘西自治州绩效考核管理办公室《关于反馈2019年度五个文明建设绩效考核评分定等有关情况的函》（州绩办函〔2019〕1号），我单位绩效考核评分98.992分，绩效考核评分（总共100分），重点工作完成率得分＝考核得分÷100×100%×8=7.92分，根据评分标准，本部门该项指标得分7.92分。

（2）履职效益

①社会效益、经济效益。

2019年，全州政法机关坚持统筹改革发展稳定大局，以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神为引领，以为新中国成立70周年创造安全稳定环境为主线，强化防风险、保安全、护稳定、扫黑恶、迎大庆各项措施，推进高效能治理，在确保全州社会大局安全稳定、深入推进扫黑除恶专项斗争、深化政法领域改革、维护社会公平正义、促进人民安居乐业以及服务保障脱贫攻坚、污染防治、重大风险防控等方面，打赢了一场又一场硬仗，圆满实现“五个不发生、三个确保”目标，扫黑除恶专项斗争中央督导交办和全国举报平台移交线索问题率先办结，政法机关内设机构改革、司法责任制改革有序推进，州域社会治理创新工作在全省会议发言，“政法网”和政法跨部门大数据办案平台建设纳入全省试点，3个县市区实现年度“零命案”，省平安县由2个增加为3个，1个县获评全国和省“信访三无县”，公众安全感民意调查得分连续第二年超过省平均分，更高水平的平安湘西、法治湘西和过硬政法队伍建设不断迈上新台阶，有力保障了全州高质量脱贫和高质量发展。

根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

‚行政效能。州委政法委不断改善行政管理，讲求优质高效，严格落实中央“八项规定”及省、州相关规定，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开，行政效率较高，行政成本进一步降低，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

ƒ社会公众或服务对象满意度。本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查80份（本单位员工20份、服务对象30份、社会公众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

七、存在的主要问题

1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算完成率较低，预算调整率较高，影响本部门评分及评价等次。

2、年末人员数量超出编制数主要原因是机构改革，原州委610办人员转隶至州委政法委，转隶人数大于三定方案编制增加数，导致超编，影响本部门评分及评价等次。

八、下一步改进措施

1、提高单位人员对预算使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金控制率作为对各岗位人员的绩效考核依据之一。

2、进一步完善各项财务制度，建立健全预算与绩效相结合的考核机制，定期开展预算执行情况分析，不随意调整预算。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为10.5分，过程绩效为51分，产出及效率绩效为25.92分，总绩效为87.42分。评价结果等次为“良”。根据财政局统一要求在本单位网站和财政局网站上统一公开。

十、其他需要说明的情况

无

关于部门社会公众

满意度调查问卷（参考）

问卷编号：No.________调查时间：___________调查地点：___________

调查人员：___________调查对象：___________性别：___________

授权单位：

您好！我们是_____（单位）的调查员。为做好财政资金绩效评价，了解社会公众对部门工作的满意度，我们设计了问卷调查。请您选择合适的答案填写。您的所填问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密，您所提供的意见仅用于统计分析，谢谢您的合作！

Q1.您对该部门工作现状的总体评价是：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q2.您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q3.您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q4.您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度

如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q5.您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q6.您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q7.您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q8.您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q9.您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

Q10.您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何：

□非常满意□满意□一般□不满意□很不满意

如果您对部门工作还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明：

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问卷备注：□有效□作废

问卷得分标准说明：

1.调查对象

本次问卷发放的对象为服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）。并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。

问卷样本量要求：服务对象、社会群众、部门内部员工各30份

服务对象：（1）部门日常工作的服务对象；（2）部门支出项目的相关受益群众。

2.问卷设置

本次问卷共设置10个问题，每题最高得分为10分，总分为100分。每个题目评价量化分的设定为从左至右依次递减分别为10分、8分、6分、2分和0分。

3.最终得分计算

单一对象的最终得分取所有问卷得分的平均得分，最终总得分的计算以如下公式

计算

最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%

4.评价标准

最终总得分共划分四个区间标准，分别为：得分≥90分为优秀；得分≥80，＜90分为良；得分在≥60，＜80分为中；得分＜60为差。

整体支出绩效自评报告.pdf