中共湘西自治州委政法委员会2020年度部门预算公开

目    录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门概况

1.部门职能与职责

2.机构设置

二、部门预算单位构

三、部门收支情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1.机关支行经费说明

2.“三公”经费预算说明

3.一般性支出情况

4.政府采购情况说明

5.国有资产占有使用及新增情况说明

6.预算绩效目标说明

七、名词解释

1.“三公”经费

2.机关运行费

第二部分2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策和决策部署，研究协调政法部门之间、政法部门与相关部门之间的重大事项，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央、省委和州委决策，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安湘西、法制湘西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规政策的实施工作；组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向州委提出建议；参与有关地方性法规的起草、修改工作，及时提出立法建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执行、公正司法；组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助州委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助州委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作；完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共湘西自治州委政法委员会始建于1982年，内设科（部）室共11个，分别为办公室、政治部、政策研究室、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科、法治科、机关党委，下属事业单位2个，州法学会办公室、州反邪教协会秘书处。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

州委政法委本级。

三、部门收支情况说明           

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算852.79万元，其中，一般公共预算拨款852.79万元，收入较去年增加162.88万元，增长原因为机构改革原州委610办人员转隶至我委，工资及人员经费增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算852.79万元，其中，一般公共服务支出805.04万元，住房保障支出47.75万元。支出较去年增加162.88万元，增长原因为机构改革原州委610办人员转隶至我委，工资及人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算说明

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算852.79万元，其中一般性公共服务支出805.04万元，占94.40%；住房保障支出47.75万元，占5.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数632.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算220.75万元，主要是为完成政法综治各项工作而发生的支出，主要用于政法日常工作，综治维稳检查、表彰，涉法涉诉办案、上访人员救助，铁路护路涉铁督查，见义勇为宣传、先进表彰和见义勇为户困难资助等专项活动。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年州委政法委本年一般公共预算拨款133.7万元，比上年预算增加23.93万元，上升21.80%，主要是机构改革，原州委防范处理邪教办人员转隶至州委政法委，相关人员经费及项目经费增加。

（二）“三公”经费预算： 2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为49万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加1万元，主要是机构改革，原州委防范处理邪教办公务用车并入州委政法委，导致公务用车购置及运行费用预算增加。

（三）一般性支出情况：2020年部门培训费预算为5.97万元，拟开展全州乡镇（街道）政法委员培训班1期，人数200人，内容为学习政法业务知识等。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额23万元，其中，政府采购货物预算23.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2019年度，本单位共有公务用车4台，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体绩效目标的金额为852.79万元，其中，基本支出632.04万元，项目支出220.75万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2020年部门预算表