湘西自治州民族宗教事务局部门整体支出绩效评价报告

湘西土家族苗族自治州民族宗教事务局 

部门整体支出绩效评价报告

   为加强湘西土家族苗族自治州民族宗教事务局（以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等上级文件的要求，本部门于2018年4月至6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2018年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

一、引言

1、部门基本情况

    湘西土家族苗族自治州民族宗教事务委员会为州政府工作部门，机构性质为行政单位，办公地址为吉首市乾州新区朝阳路11号和沐嘉酒店四楼。内设四个科室：办公室(人事）、政策法规监督科、经济文化教育科、宗教科。单位下设1个二级机构：湘西州民族研究所（古藉办）。截止2018年12月31日，本部门及直属机构经州编委核定的编制人数为25人，其中行政编制16人，事业编制9人，退休人员17人，本部门期末在职人员26人。

单位主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，当好州委、州政府在民族工作方面的参谋助手。

（二）研究并提出我州有关民族工作的任务和发展规划，拟定全州有关民族事务的地方性规章，并组织实施。

（三）组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

（四）监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜，负责民族成份的管理工作。

（五）协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。组织和承办全州民族团结进步表彰活动。

（六）调查分析我州国民经济运行情况和社会发展情况，参与拟定我州改革开放、经济发展规划，研究提出民族经济发展的特殊政策和措施。组织对我州少数民族经济发展中有关问题的调查研究，配合参与西部开发、扶贫事宜。参与组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、智力支边和民族贸易、民族特需用品生产等项工作。负责我州少数民族专项资金的管理和使用。

（七）参与研究我州少数民族文化、艺术、卫生、体育、计划生育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

（八）管理我州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言、文字的翻译、编辑、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和国家民族教育扶持的有关事宜。

（十）对各县市民族工作部门进行业务指导，加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十一）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。负责委机关和直属单位人事、机构编制管理及党群工作。

（十二）组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，协助开展少数民族对外宣传。

（十三）举办州委、州人民政府交办的其他事项。

依据州政办发〔2010〕49号通知，有如下职责调整：

（一）增加促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设的职责。

（二）加强对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查职责。

（三）加强监测和分析民族关系，配合协调处理涉及少数民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷的职责。

（四）加强管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的教学翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作的职责。

2、部门支出描述

2018年度湘西自治州民族宗教事务局收入总计1974.35万元;，其中财政拨款收入1442万元，其它收入144万元。上年结转和结余388.35万元，其中基本支出结转83.81万元，项目支出结转结余304.54万元。整体支出1876.1万元（基本支出合计800.75万元，项目支出合计1075.35万元），其中：工资福利支出454.12万元，商品和服务支出1147.99万元，对个人和家庭的补助257.1万元，其他资本性支出16.89万元。年末结转和结余399.59万元，其中基本支出结转33.67万元，项目支出结转和结余64.58万元。

3、部门项目实施情况

2018年，在州委、州政府的正确领导下，州民宗局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的民族政策和宗教工作方针，着力提高民族宗教工作法治化水平，推动工作创新发展，全面完成各项目标任务，年内荣获州级文明标兵单位、州综治优秀单位、平安单位等荣誉称号。具体开展工作情况如下：

一、民族团结进步创建不断引向深入。一是专题研究部署。年初州政府常务会议、州委常委会先后听取创建工作汇报，要求各级各部门继续深入推进创建活动，使民族团结进步创建更加人文化、大众化、实体化，切实增强创建实效。二是完善考核办法。强化过程平时考核，设置考核方式分值，简化考核指标，使考核指标更具可操作性。三是策划系列主题活动。协调州国资委在国有企业党建中广泛深入开展民族团结进步创建活动，指导吉首大学师范学院、吉首大学师范学院附小开展了丰富多彩的民族文化活动，泸溪等县市开展了民族团结进步歌咏比赛等活动。四是做好示范创建。巩固提升“七进”类型示范点4个，新打造示范点11个，新争取吉首大学、龙山靛房镇为国家级示范单位，经开区捧捧坳社区、湖南新中合光电科技公司为省级示范单位，吉大图书馆、凤凰山江苗族博物馆为全省民族团结进步教育基地，评定命名州级优秀单位127个。五是抓好服务管理。在有条件的社区设立少数民族流动人口专门窗口或服务网点17个，开展就业创业、子女教育、落户租赁等“一站式”综合服务，做好涉及民族因素的矛盾纠纷调解工作。举办新疆籍务工经商人员学习十九大精神培训班一期、法律法规培训班一期。组织考察组赴新疆驻湘工作组和新疆相关市县考察，学习先进经验，协商流入地与流出地协作事宜。六是加大宣传。深入挖掘、总结提炼5个国家级、6个省级示范单位创建工作经验，在武陵山片区民族团结进步创建活动推进大会上我州作典型发言，“坚持五个突出，实现五个转变”创建工作经验在全省推广。

二、在精准扶贫中有所作为。深学笃用习近平总书记精准扶贫工作重要论述，在向脱贫攻坚最后堡垒发起的总攻中发挥作用。一是向上争资实现四年持续增长。全州共争取少数民族发展资金8752万元，资金集中用于重点扶贫村，超额完成绩效考核和州政府目标管理任务150%。二是全力推进少数民族特色村镇建设。坚持立法保护原则，由我局负责组织起草的传统村落保护条例已经州政府常务会议审议、州人大常委会一读通过，并已完成修改，报省人大常委会进行技术性审查，立法已进入人大审议和修改程序。对接省民族特色村镇常态评审激励机制，共争取省重点支持村镇8个资金800万元。同时，各县市从统筹整合资金中协调1080万元用于特色村镇建设。通过项目实施，切实推进特色村镇全面提质升级，目前有5个村镇入围第四届“湖南省最美少数民族特色村镇”候选村镇。国家民委“少数民族特色村镇建设助推精准脱贫现场会”在我州召开。三是尽锐出战驻村扶贫。全面落实脱贫攻坚责任制，强化驻村工作组力量，在职在岗28名干部开展结对帮扶108户422人，认真落实建档立卡户教育扶贫、医疗扶贫、产业扶贫等政策资金，申报基础设施项目34个，目前已开工8个，总投资444.6万元。3村已实现稳定脱贫108户500人，全年预脱贫43户162人。四是协调落实民贸民品政策。加大汇报衔接，贴息资金中央财政已采取测算分配均衡性转移支付方式下达到县市级财政。州直定点生产企业—湘泉药业股份有限公司落实贴息185万元。申报“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业20家。

三、角逐第九届省民运会金牌第一。全省第九届少数民族传统体育运动会于10月16日至20日在我州龙山举行，这是省民运会首次在县城举办，也是我省规模最大、规格最高、参赛人数最多的一次少数民族传统体育运动盛会。来自全省14个市州和17个民族县市区31个代表团的土家、苗、瑶、侗、白等22个民族2631名运动健儿，参加陀螺、射弩、秋千、高脚、板鞋、蹴球、毽球、押加、民族健身操及表演项目比赛。作为东道主，我州各级各部门高度重视支持，全力保障筹备工作开展，叶红专书记、龙晓华州长分别听取工作情况汇报，并先后到龙山调研指导场馆建设，州政府常务会议专题研究筹备工作和参赛工作，财政安排800万元支持龙山县的筹备工作。成立以龙晓华州长任组长的省九届民运会湘西州协调领导小组，将筹备和参赛工作纳入2018年州政府目标管理，制定《湘西自治州参加全省第九届少数民族传统体育运动会工作方案》，协助制定《全省第九届少数民族传统体育运动会总体工作方案》。我州共组建9个代表团参赛，其中州代表团派出115名运动员和教练员参加所有项目角逐，获得金牌22枚、银牌9枚、铜牌6枚，金牌比上届增加6枚，金牌数位居14个市州（乙组）第一名，超额完成州政府下达金牌数“保二争一”任务；龙山代表团获得金牌22枚，金牌数和团体总分位居17个县市区组（甲组）第一名。州县同时斩获运动会甲乙两组金牌数第一，实现我州民族传统体育运动成绩的新突破。

四、宗教领域依法治理能力实现跃升。以狠抓宗教政策和法规学习教育为切入口，提升基层宗教管理工作法治化水平。一是抓好“关键少数”，强化政策把握能力。州委常委会议专题听取宗教工作情况汇报，学习习近平总书记关于宗教工作的重要论述精神。龙山、吉首、泸溪等县市委理论学习中心组专题学习宗教政策理论法规知识。通过学习，提高了把贯彻落实中央、省委、州委关于宗教工作的重大决策部署持续引向深入的能力和水平。二是抓好“三级网络”，强化制度执行能力。龙山、古丈、吉首、花垣、泸溪等县市举办宗教工作培训班6期，相关县市直部门及乡镇办事处、村居委会的干部等共350余人次参训。通过学习培训，提高 “县（市）乡（镇）村”三级的管理水平，增强依法管理意识。三是抓好“桥梁和纽带”，强化教育引导能力。州民宗局组织举办全州民族宗教工作人员及首届全州道教团体负责人学习培训班、全州基督教堂负责人培训班等4期，通过学习新修订《宗教事务条例》和业务知识，民宗干部依法行政的水平得到有效提升，宗教界团体负责人和宗教人士法治观念增强不断增强，他们对信教群众的“特殊群众工作”能力不断得到强化。在学习提高基础上，加强州级宗教团体的建设工作，成立湘西自治州道教协会，对宗教团体开展谈心活动，建立并全面落实“一单四制”制度，推动安全稳定隐患排查治理，开展“五进五好”活动，引导宗教界积极开展赈灾、助学、慰问养老院、福利院特困人群活动，宗教事务管理进一步规范。

五、深化“放管服”改革审批提速50%。大力推进“放管服”民宗事务管理行政审批制度改革，群众办事“最多跑一次”“只进一扇门”成为常态，政务服务工作质量得到提升。州民宗委梳理确认权力清单13项、责任清单14项，与相关部门职责边界19项；梳理行政审批服务事项25项，其中6项行政许可、4项其他行政权力、1项行政确认、4项公共服务、10项行政处罚，全部在“互联网+政务服务”一体化平台上填报、发布。依申请类的10项行政审批服务事项全部向州政府政务服务中心办事大厅窗口集中，100%实现“最多跑一次”，所有事项办理在法定时限基础上提速50%以上。个别事项如民族成份变更审批，由承诺件提升到即办件，7月启用“互联网+政务服务”一体化平台审批，全部按要求同步办理，接受网络监督。

六、文化教育和民族干部工作异彩纷呈。一是考生民族成份审核圆满完成。全州共审核考生18849名，其中16620名考生享受少数民族优惠政策，2229名考生因为没有参加民族优惠资格审核或该考生报名信息与民族优惠审核结论不符，不享受民族优惠政策。二是双语双文教学稳步开展。第四批传承点在7县市8个乡镇13所小学，共开班43个，学生1639人。在土家族地区开展土家语·汉语“双语双文”教学，在苗区开展苗语·汉语“双语双文”教学。同时开展“民族文化进校园”活动，龙山县靛房镇九年制学校成立溜子队、咚咚喹队、民族文化大课间跳摆手舞等；吉首市矮寨民族学校，打苗鼓、苗族武术、苗绣等民族文化课深受广大师生的喜爱。三是湘西州民族影像资料库建设按计划推进。《钢火烧龙》《苗绣》《艺术东歌》3部民族文化纪录片拍摄完成。四是民族节日活动按序展开。指导参与山江苗族“四月八”、吉首鼓文化节、坪朗苗族“四月八”、和平村调年节、断龙山镇舍巴节等民族节日活动。五是民族研究和民族古籍工作稳步开展。《少数民族特色村寨在乡村振兴中的地位和作用》被列为省民宗委课题，按时完成研究任务，配合省民研所开展国家发改委、国家民委课题《十三五时期少数民族地区特色村寨专项规划》。继续推动《湘西州民族古籍丛书》编纂工作，已完成4辑审稿并送交出版社。六是民族干部培养有新举措。与州委组织部等单位共同研究制定《湘西自治州2018—2020年培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作规划》，明确我州少数民族干部与我州少数民族人口的比例，对少数民族专业技术人才队伍建设、少数民族后备干部队伍建设等提出具体目标要求。

七、自身建设亮点突出。一是干部能力提升年活动成效显著。扎实开展政治理论学习，强化理论武装，组织和参加在深圳大学举办的“湘西州统战民宗系统学习贯彻党的十九大精神培训班”等各类培训班19期，参训132人次，推荐1名正科级干部到国家民委学习1年，通过学习培训，进一步拓展了理论知识、开阔了视野、更新了理念、锤炼了党性，提升了工作水平和执政能力。开展选人用人工作，通过公开招录、引进高层次人才等形式新进年轻干部2名，接收安置军转干部1名，机关干部队伍得到优化。二是作风建设深入开展。积极推动“下基层、解难题、办实事、促脱贫、惠民生”、“抓重点、补短板、强弱项”调研等系列活动，深入基层集中开展大走访、大调研，倾听群众意见、帮助群众解决具体困难，“带着问题下去，揣着答案回来”，形成了少数民族特色村寨建设等三个质量较高的调研报告。开展专题教育，举办“道德讲堂”4期，推进了家风家教教育。加强上班纪律，实行考勤“签到制”，机关作风不断改进。三是机关管理进一步规范化。继续实施全员全过程绩效考核，以考核为指挥棒推进各项工作均衡发展，实现工作任务项项有人抓，全体人员个个有任务。进一步健全完善各项管理制度，根据形势发展修订或新制定了《关于明确工作餐有关事项的通知》《公务用车使用管理办法》《政务信息和新闻宣传工作若干规定》等制度，进一步健全了机关管理制度体系，做到行有规章、做有依据、查有准则。全面推进文明单位、平安单位、法治单位等各种创建活动，建议提案办理、美丽湘西、招商引资、优化经济环境、信息和机关政务党务公开、综治、信访、保密、机要、档案、老干和妇儿等各项工作齐头并进。

二、绩效评价概述

1、绩效评价目的

本次自评的目的是了解本部门2018年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好的履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，更好的维护、保障人民群众生命财产安全，促进全州安全生产形势持续稳定好转，促进社会经济全面、健康发展。

2、绩效评价实施过程

根据《湘西州财政局关于开展2018年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2019〕5号）等相关文件要求，州民族宗教事务局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2018年4月15日召开了现场评价工作安排部署会，于6月27日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2018年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）实地查看。现场查看实物资产等。

（4）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

（5）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（6）评价组对各项评价指标进行分析讨论。构建绩效评价指标体系，按照一级、二级、三级逐级构建的原则；组织专班按照评价指标体系的三级指标体系进行逐项测评；最后根据测评结果进行综合分析，从而得出结论。

（7）形成绩效评价报告。

3、绩效评价的局限性

（1）绩效评价准确性的局限
    绩效评价是难以客观准确的,其不准确性来自于多个方面的原因，比如不同的评价指标都是从一个侧面反映部门的业绩,它们都是有效的，但同时也都是片面的。部门整体支出绩效评价指标体系是评价工作的核心和关键，应组织专班对评价指标体系进行修改和完善，确定更全面的定量指标。

（2）社会信息的不对等性

 社会信息的不对等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流入形式。

（3）绩效评价经济性的局限
    全面地评价部门整体支出绩效需要耗费大量的人力物力，如果耗费的成本大于绩效评价产生的收益是不经济的。

三、部门整体指出绩效评价分析

1、投入（预算配置情况）

（1）在职人员控制率（3分）：本部门2018年年末实际在职人员为26人，编委核定的在职人数为25人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝104%，部门对人员成本的控制程度较好，根据评价标准该项得分2分。

（2）“三公经费”变动率(4分）：2018年度本部门“三公经费”预算数为54万元，2017年度“三公经费”预算数为66万元。本部门“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%＝-0.18。经本部门计算并自评该项得4分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本部门上年财政拨款结转和结余388.35万元（其中基本支出结转83.81万元，项目支出结转304.54万元），年初预算865.05万元，本年追加576.95万元，年末财政拨款结转和结余98.25万元（其中基本支出结转33.67万元，项目支出结转和结余64.58万元）； 本部门预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%=94.6%。根据评分标准，本部门该项指标得4分。

②预算控制率（5分）：本部门本年追加预算576.95万元，年初预算数为865.05万元，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=67%。根据评分标准，本部门该项指标得2分。但是由于增加人数和财政工资调增，追加预算非本部门可以控制，经评价组综合分析，本部门该项指标可得5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5分）：2018年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5分）：2018年本部门无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2018年度本部门实际公用经费支出为107.1万元，年初预算安排公用经费为80.54万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝132%，根据评分标准，本部门该项指标得4分。

②“三公经费”控制率（8分）：2018年度本部门“三公经费”实际支出数为11.5万元（公务接待费2.6万元、公务用车运行维护费4.5万元、出国出境费4.4），“三公经费”年初预算数为54万元（公务接待费45万元、公务用车运行维护费9万元），三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝21.3%,根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2018年度本部门采购预算19.35万元，实际采购16.88万元，根据评分标准，经评价组综合分析，本部门该项指标可得 6分。

④管理制度健全性（8分）：本部门建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规（6分）：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本部门按规定的内容在湘西州民族宗教事务局网站上公开预决算信息，单位基础信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

3、产出及效率

（1）职责履行（8分）

①重点工作完成率（8分）：州绩效办2018年对州民族宗教事务局五个文明建设绩效考核的综合得分为99.077分，折算2018年州民族宗教事务委员会重点工作实际完成率为99.07%，该项得分=（绩效办对应部分考核得分/1000）*8=7.92。

（2）履职效益（18分）

①社会效益(6分）：一是巩固提升“七进”类型民族团结创建示范点4个，新打造示范点11个，新争取吉首大学、龙山靛房镇为国家级示范单位，经开区捧捧坳社区、湖南新中合光电科技公司为省级示范单位，吉大图书馆、凤凰山江苗族博物馆为全省民族团结进步教育基地，我局“坚持五个突出，实现五个转变”创建工作经验在全省推广。二是全州共争取少数民族发展资金8752万元，资金集中用于重点扶贫村，超额完成绩效考核和州政府目标管理任务150%。三是全面落实脱贫攻坚责任制，强化驻村工作组力量，在职在岗26名干部开展结对帮扶108户422人，认真落实建档立卡户教育扶贫、医疗扶贫、产业扶贫等政策资金，申报基础设施项目34个，目前已开工8个，总投资444.6万元。3村已实现稳定脱贫108户500人，全年预脱贫43户162人。四是协调落实民贸民品政策，州直定点生产企业—湘泉药业股份有限公司落实贴息185万元。申报“十三五”期间全国民族特需商品定点生产企业20家。五是全省第九届少数民族传统体育运动会于10月16日至20日在我州龙山举行，我州代表斩获运动会甲乙两组金牌数第一，实现我州民族传统体育运动成绩的新突破。六是民族干部培养有新举措。与州委组织部等单位共同研究制定《湘西自治州2018—2020年培养选拔女干部、少数民族干部、党外干部工作规划》，明确我州少数民族干部与我州少数民族人口的比例，对少数民族专业技术人才队伍建设、少数民族后备干部队伍建设等提出具体目标要求。根据评分标准，本部门该项指标得满分6分。

?行政效能（6分）：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装全体党员干部，全面推进“六大建设”，切实把坚持和加强党的全面领导贯穿到民族宗教工作的全过程各环节。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，开展党组民主生活会1次，中心组集中学习13次，聘请专家上辅导课9次，开展周五学习24次。从“组织建设、队伍建设、运行机制、阵地建设、工作流程、工作制度、活动载体”七个方面着力，党建工作程序化、制度化、规范化程度越来越高。认真落实“三会一课”制度，党组书记李志平带头上党课3次宣讲十九大精神，各支部书记多次上党课。按规定召开了组织生活会及双述双评会议，班子成员以普通党员身份开展批评与自我批评。对党建存在的服务基层不够到位等问题，认真开展整改。认真开展了“不忘初心、牢记使命”延安红色教育等主题党日活动和“志愿扶贫，你我同行”“携手扶贫村‘1+1’促脱贫攻坚”志愿服务活动。按照规定按期完成党总支和机关支部换届，优化了支部设置，配齐配强了支部委员会工作力量。印发《州民宗委2018年度党风廉政建设工作要点》和《州民宗委党风廉政建设考核办法》，把党风廉政建设工作与业务工作一道，同研究、同部署、同调度、同检查、同考核。扎实开展违反“八项规定”精神突出问题专项整治、扶贫领域腐败和作风问题专项治理、集中排查清理领导干部违规在企业兼职（任职）等工作，并进行了立行立改。以坚定的政治自觉主动接受州委巡察组巡察，主动接受驻委纪检监察组监督。加大网站、微信公众号管理，强化政务党务公开，认真办理建议提案，努力做好老干和关心下一代工作，接受社会监督，吸纳人大代表、政协委员和老同志做好民族宗教的建议意见。三是注重干部队伍建设。以在线学习、周五课堂、道德讲堂、中心组学习为载体，抓学习型机关、学习型党支部、学习型党员建设。党员干部网络在线学习、法治学习参学率、合格率均100%。本部门该项指标得满分6分。

?社会公众或服务对象满意度（6分）：本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本部门内部员工发放问卷调查80份（本部门员工25份、服务对象25份、社会公众30份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面给与了满意的评价。因此，根据评分标准，本部门该项指标得分6分。

四、需要说明事项

按部门整体支出绩效评价标准，本部门2018年度预算控制率为67%该项指标得分为2分，主要是但是由于增加人数和财政工资调增，追加预算非本部门可以控制。

五、绩效评价结论

1、绩效评价得分

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，湘西自治州民族宗教事务局2018年度整体支出绩效评价得分为93.92分，评价等级为“优秀”。

2、存在绩效问题

一是超预算支出。年初编制的预算不够全面，结转资金未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。二是财务监督职能未能有效发挥。财务的工作限于业务发生后记账、算账、报账，对业务活动的前局事项，未参与到业务的决策和实施过程，对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解不详，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

六、经验教训与建议

1、经验

（1）绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本部门的发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

（2）在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，要建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

2、建议

（1）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2）建立健全预算与绩效相结合的考核机制，是提高制度执行力，确保各项工作决策部署得到贯彻落实的重要基础。

（3）加强预算管理，建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

                               湘西州民族宗教事务局

                                  2019年6月25日